Demande de remboursement: CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Les demandes de remboursement de frais de formation se font via le compte de dépenses Web, accessible à partir du Guichet RH Web.

Pour connaître la procédure à suivre, veuillez consulter le pas à pas suivant : pas à pas pour employés syndiqués et SNS - remboursement formation.

Pour les demandes de préapprobation ou pour nous signaler la complétion d'une formation sans frais, vous pouvez utiliser le formulaire de demande de participation à une formation externe.

Chaque formation suivie doit être soumise sur un compte de dépenses indépendant. Ainsi, si vous avez suivi deux formations, vous devrez soumettre deux comptes de dépenses;
Les comptes de dépenses doivent être soumis une fois que la formation est complétée;
Un compte de dépenses de formation ne doit contenir que les frais associés à celle-ci. Tous les autres frais non liés à la formation devraient être soumis sur un compte de dépenses indépendant;
La procédure pour compléter un compte de dépenses pour le remboursement d’une activité de formation est différente de celle des autres catégories de remboursement. Assurez-vous de suivre le pas à pas ci-haut;
Le non-respect de ces règles entrainera systématiquement un refus du compte de dépenses. Pour recevoir un avis de refus par courriel, vous devez cocher la case à cet effet dans la section « Mon profil » du compte de dépenses. Pour consulter la raison du refus, vous devrez retourner dans votre compte de dépense et aller consulter l’onglet « Statuts (Historique) ».

Vous devez soumettre tous les reçus;
Aucun remboursement pour consommation d’alcool ne sera accepté;
La demande de remboursement doit nous être acheminée dans la même année financière (1er avril au 31 mars) dans laquelle la formation a été suivie, sans quoi il ne nous sera pas possible de procéder au remboursement;
Vous recevrez le remboursement des dépenses directement sur votre paie dans les semaines suivant le traitement de la demande.

Kilométrage : 0,62 $/km (jusqu’à 8000km) et 0,545 $/km (plus de 8000km);
Repas - déjeuner : 14,70 $ incluant les pourboires et les taxes;
Repas - dîner : 20,20 $ incluant les pourboires et les taxes;
Repas - souper : 30,50 $ incluant les pourboires et les taxes;
Hébergement : Selon la saison touristique et l’endroit géographique, les indemnités peuvent varier. Consultez l'agent de gestion du personnel attitré à votre direction pour plus de précisions.